垃圾焚烧发电业务和生物质处理业务
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收盘 2026-11-13 · 换手 2.59%
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券商一致预期
近 120 天 3 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级买入 3
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥45.48亿 | ¥9.75亿 | +13.3% | 1.08(1.08–1.09) | 13.8 | 3 |
| 2027E | ¥48.21亿 | ¥10.85亿 | +11.3% | 1.21(1.19–1.22) | 12.3 | 3 |
| 2028E | ¥50.96亿 | ¥11.70亿 | +7.8% | 1.30(1.28–1.34) | 11.5 | 3 |
最近 4 份预测
2026-11-04 · 长江证券· 买入2026E 净利 ¥9.75亿 · EPS 1.08
2026-09-01 · 广发证券· 买入2026E 净利 ¥9.83亿 · EPS 1.09
2026-08-28 · 长江证券· 买入2026E 净利 ¥9.75亿 · EPS 1.08
2026-08-25 · 华泰证券· 买入2026E 净利 ¥9.73亿 · EPS 1.08
估值历史
当前 PE(TTM) 14.2，位于近3年9%分位，处于历史偏低估区间中位数 17.0 · P25–P75 15.1–18.1
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2024-01-18 起
行业与同行
申万 环保 › 环境治理 › 固废治理环保 20日 -5.6% · 60日 -15.2% · PE 22.2环境治理 20日 -5.9% · 60日 -13.9% · PE 20.6固废治理 20日 -7.0% · 60日 -15.0% · PE 16.6
| 同行（三级「固废治理」34 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永兴股份（本公司） | ¥134.46亿 | 14.2 | 13.8 | 1.21 | 4.22% | +5.9% | +3.1% | 8.1% | 39.5% |
| 瀚蓝环境 | ¥250.07亿 | 11.3 | 11.0 | 1.60 | 3.52% | +23.8% | +17.5% | 14.1% | 34.3% |
| 伟明环保 | ¥248.89亿 | 16.8 | 10.4 | 1.67 | 4.12% | -25.1% | -45.7% | 15.7% | 48.4% |
| 浙富控股 | ¥195.72亿 | 9.6 | 8.3 | 1.46 | 1.58% | +27.0% | +118.3% | 9.6% | 14.6% |
| 高能环境 | ¥163.14亿 | 11.7 | 9.4 | 1.58 | 2.21% | +50.0% | +146.0% | 9.0% | 19.0% |
| 节能环境 | ¥159.60亿 | 17.8 | — | 1.09 | 2.33% | -1.8% | +8.8% | 6.3% | 38.3% |
| 三峰环境 | ¥130.24亿 | 10.9 | 10.3 | 1.03 | 3.41% | +4.1% | -5.1% | 10.6% | 37.9% |
| 军信股份 | ¥117.73亿 | 15.4 | 14.1 | 1.54 | 4.27% | +6.0% | +4.0% | 9.8% | 55.0% |
| 绿色动力 | ¥117.29亿 | 16.2 | 14.9 | 1.38 | 2.68% | +11.4% | +2.2% | 7.6% | 48.3% |
| 行业中位数 | — | 16.2 | 10.7 | 1.56 | 2.21% | +3.3% | +9.7% | 6.3% | 25.8% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥11.80亿 | ¥11.47亿 | ¥11.06亿 | ¥10.37亿 | ¥11.86亿 | ¥11.60亿 | ¥9.05亿 | ¥9.70亿 |
| 毛利率 | 42.3% | 42.9% | 39.7% | 32.2% | 44.6% | 43.7% | 42.9% | 38.6% |
| 营业利润率 | 29.9% | 26.2% | 24.2% | 11.2% | 27.8% | 26.6% | 25.1% | 20.2% |
| 归母净利润 | ¥3.09亿 | ¥2.85亿 | ¥2.37亿 | ¥1.15亿 | ¥2.84亿 | ¥2.65亿 | ¥1.97亿 | ¥1.72亿 |
| 稀释 EPS | 0.34 | 0.32 | 0.26 | 0.13 | 0.32 | 0.29 | 0.22 | 0.19 |
| 经营现金流 | ¥8.64亿 | ¥5.94亿 | ¥3.54亿 | ¥3.47亿 | ¥5.54亿 | ¥5.17亿 | ¥4.09亿 | ¥5.30亿 |
| 资本开支 | ¥1.13亿 | ¥5528万 | ¥2.59亿 | ¥4.87亿 | ¥1.16亿 | ¥1.32亿 | ¥1.24亿 | ¥1.90亿 |
| 自由现金流 | ¥7.51亿 | ¥5.39亿 | ¥9437万 | ¥-1.40亿 | ¥4.39亿 | ¥3.85亿 | ¥2.85亿 | ¥3.40亿 |