提供货运代理、船务代理、海运业务、仓储与码头服务和其他以汽车运输业务为主的服务
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券商一致预期
近 120 天 8 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级买入 3增持 1强烈推荐 1无 1跑赢行业 1
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥983.26亿 | ¥35.09亿 | -12.8% | 0.49(0.46–0.55) | 14.7 | 8 |
| 2027E | ¥1033.13亿 | ¥38.73亿 | +10.4% | 0.54(0.47–0.57) | 13.3 | 8 |
| 2028E | ¥1035.16亿 | ¥38.99亿 | +0.7% | 0.55(0.50–0.61) | 13.2 | 6 |
最近 10 份预测
2026-11-04 · 广发证券· 增持2026E 净利 ¥35.06亿 · EPS 0.49
2026-11-03 · 招商证券· 强烈推荐2026E 净利 ¥37.90亿 · EPS 0.53
2026-10-29 · 申万宏源研究· 买入2026E 净利 ¥33.07亿 · EPS 0.46
2026-10-28 · 中金公司· 跑赢行业2026E 净利 ¥35.12亿 · EPS 0.49
2026-09-07 · 长江证券· 买入2026E 净利 ¥37.44亿 · EPS 0.52
2026-09-03 · 广发证券· 增持2026E 净利 ¥34.14亿 · EPS 0.48
2026-08-28 · 华泰证券2026E 净利 ¥34.41亿 · EPS 0.48
2026-08-27 · 申万宏源研究· 买入2026E 净利 ¥33.07亿 · EPS 0.46
2026-08-26 · 中金公司· 跑赢行业2026E 净利 ¥33.78亿 · EPS 0.47
2026-08-25 · 国金证券· 买入2026E 净利 ¥39.42亿 · EPS 0.55
估值历史
当前 PE(TTM) 12.8，位于近3年98%分位，处于历史偏高估区间中位数 10.5 · P25–P75 9.69–11.4
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2021-11-16 起
行业与同行
申万 交通运输 › 物流 › 跨境物流交通运输 20日 -0.9% · 60日 -0.2% · PE 15.7物流 20日 +0.5% · 60日 -2.0% · PE 15.4跨境物流 20日 +2.3% · 60日 +3.5% · PE 14.9
| 同行（三级「跨境物流」12 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国外运（本公司） | ¥515.79亿 | 12.8 | 14.7 | 1.25 | 4.10% | -1.1% | +6.6% | 10.0% | 6.1% |
| 国货航 | ¥479.81亿 | 21.6 | — | 1.76 | 2.21% | +9.8% | -17.3% | 10.1% | 13.1% |
| 东航物流 | ¥311.16亿 | 11.0 | 10.7 | 1.50 | 3.45% | +19.5% | +8.2% | 14.4% | 16.9% |
| 嘉友国际 | ¥161.29亿 | 11.7 | 11.1 | 2.60 | 4.05% | -10.0% | +30.4% | 19.7% | 23.2% |
| 华贸物流 | ¥67.55亿 | 13.6 | 13.9 | 1.08 | 4.34% | +14.6% | +32.9% | 8.0% | 9.2% |
| 中创物流 | ¥45.14亿 | 14.3 | — | 1.87 | 4.99% | +11.2% | +21.8% | 11.0% | 6.6% |
| 永泰运 | ¥39.34亿 | 37.2 | — | 2.24 | 1.51% | +31.0% | +14.1% | 6.3% | 8.7% |
| 嘉诚国际 | ¥28.05亿 | — | — | 1.13 | 0.36% | -20.3% | -132.0% | 1.5% | 24.4% |
| 海程邦达 | ¥24.52亿 | 33.2 | — | 1.46 | 1.65% | +17.4% | +117.7% | 1.5% | 6.9% |
| 行业中位数 | — | 14.3 | 12.5 | 1.82 | 3.45% | +10.5% | +11.2% | 7.2% | 11.1% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥255.35亿 | ¥249.03亿 | ¥215.49亿 | ¥217.71亿 | ¥245.15亿 | ¥267.51亿 | ¥237.72亿 | ¥197.48亿 |
| 毛利率 | 6% | 6.7% | 6.2% | 5.6% | 4.8% | 6.4% | 5.8% | 6.9% |
| 营业利润率 | 4.7% | 5.7% | 4.2% | 7.2% | 4.1% | 6.5% | 3.6% | 6.9% |
| 归母净利润 | ¥9.51亿 | ¥10.43亿 | ¥6.81亿 | ¥13.43亿 | ¥7.32亿 | ¥13.02亿 | ¥6.45亿 | ¥10.92亿 |
| 稀释 EPS | 0.13 | 0.15 | 0.1 | 0.19 | 0.1 | 0.18 | 0.09 | 0.15 |
| 经营现金流 | ¥13.68亿 | ¥9.36亿 | ¥-17.94亿 | ¥25.03亿 | ¥4.15亿 | ¥15.21亿 | ¥-13.54亿 | ¥36.96亿 |
| 资本开支 | ¥3.81亿 | ¥2.58亿 | ¥3.12亿 | ¥6.23亿 | ¥2.01亿 | ¥4.74亿 | ¥3.54亿 | ¥4.29亿 |
| 自由现金流 | ¥9.87亿 | ¥6.79亿 | ¥-21.06亿 | ¥18.80亿 | ¥2.14亿 | ¥10.47亿 | ¥-17.08亿 | ¥32.67亿 |