植脂末、咖啡及其他固体饮料等产品的研发、生产和销售业务
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券商一致预期
近 120 天没有券商发布盈利预测。
估值历史
当前 PE(TTM) 105，位于近3年62%分位，处于历史中枢附近中位数 90.4 · P25–P75 24.2–153
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2021-11-16 起
行业与同行
申万 食品饮料 › 饮料乳品 › 乳品食品饮料 20日 +5.0% · 60日 +1.2% · PE 22.8饮料乳品 20日 +5.1% · 60日 +6.2% · PE 21.9乳品 20日 +10.0% · 60日 +16.4% · PE 22.4
| 同行（三级「乳品」18 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳禾食品（本公司） | ¥41.26亿 | 104.8 | — | 1.44 | 1.26% | -6.7% | +44.3% | 1.2% | 14.1% |
| 伊利股份 | ¥2007.67亿 | 20.2 | 20.0 | 3.53 | 4.35% | +1.6% | +24.1% | 21.4% | 35.0% |
| 新乳业 | ¥147.78亿 | 18.2 | 17.3 | 3.64 | 2.62% | +6.5% | +18.4% | 21.0% | 28.6% |
| 妙可蓝多 | ¥97.37亿 | 63.1 | 28.6 | 2.03 | — | +25.7% | -24.5% | 2.6% | 29.0% |
| 光明乳业 | ¥90.29亿 | — | 28.5 | 0.94 | — | -6.7% | -110.9% | -1.6% | 17.1% |
| 一鸣食品 | ¥81.44亿 | 211.1 | — | 7.06 | 0.33% | -0.1% | +0.4% | 4.6% | 25.7% |
| 三元股份 | ¥63.20亿 | — | 20.6 | 1.31 | 0.88% | -0.5% | -247.3% | -4.7% | 21.1% |
| 贝因美 | ¥44.17亿 | 43.6 | — | 2.67 | — | -4.1% | -26.3% | 9.7% | 38.3% |
| 阳光乳业 | ¥37.57亿 | 45.8 | — | 2.57 | 1.73% | -8.6% | -29.6% | 7.3% | 37.0% |
| 行业中位数 | — | 45.8 | 23.4 | 2.19 | 1.26% | +0.8% | -25.4% | 1.5% | 24.8% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥6.21亿 | ¥5.77亿 | ¥5.53亿 | ¥4.87亿 | ¥5.83亿 | ¥6.15亿 | ¥5.71亿 | ¥6.31亿 |
| 毛利率 | 12.9% | 15% | 13.9% | 14.6% | 12.9% | 12.7% | 12% | 14.1% |
| 营业利润率 | 0.8% | 3.3% | 3.2% | 1.1% | 2.4% | 1.4% | 1.1% | 1% |
| 归母净利润 | ¥593万 | ¥1082万 | ¥1782万 | ¥480万 | ¥1357万 | ¥853万 | ¥391万 | ¥128万 |
| 稀释 EPS | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0 |
| 经营现金流 | ¥6271万 | ¥7927万 | ¥5117万 | ¥-2756万 | ¥3220万 | ¥5291万 | ¥-8393万 | ¥1.72亿 |
| 资本开支 | ¥2196万 | ¥1963万 | ¥1768万 | ¥2613万 | ¥1503万 | ¥2462万 | ¥1580万 | ¥2369万 |
| 自由现金流 | ¥4075万 | ¥5964万 | ¥3349万 | ¥-5369万 | ¥1718万 | ¥2829万 | ¥-9973万 | ¥1.48亿 |